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北票市人力资源和社会保障局2018年度部门预算

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【信息来源:人力资源和社会保障局】【信息时间:2018-01-30 阅读次数: 】【字号 【我要打印】捕鱼游戏赢钱的
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  第一部分    北票市人力资源和社会保障局概况
  一、 主要职责
  二、 部门预算单位构成
  第二部分    北票市人力资源和社会保障局2018年度部门预算报表
  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03表)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
  第三部分    北票市人力资源和社会保障局2018年度部门预算情况说明
  第四部分    名词解释

  第一部分 北票市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻执行国家、省和朝阳市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。
  (二)组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源政策;规范人力资源市场建设。
  (三)执行朝阳市制定的统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;执行就业援助制度;完善职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生就业政策;统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  (四)拟定机关事业单位基本养老保险政策。
  (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
  (六)拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策。
  (七)负责事业单位人事制度改革;拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
  (八)负责拟定军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
  (九)负责行政机关公务员综合管理;拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。
  (十)贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
  (十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟定劳动关系政策,完善劳动管理协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
  (十二)负责全市人才市场的综合管理,负责对人事代理工作进行管理、监督、检查。
  (十三)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入北票市人力资源和社会保障局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1. 北票人力资源和社会保障局机关
  2.北票市就业局
  3.北票市医疗保险中心
  4.北票市机关事业保险中心
  5北票市社会保险局

  第二部分 北票市人力资源和社会保障局2018年度部门预算公开报表(见附件)

  第三部分 北票市人力资源和社会保障局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况
  (一)收入预算总计1074.02万元,包括:
  1.财政拨款收入1074.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1074.02万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元。
  (二)支出预算总计1011.92万元,包括:
  1.基本支出1011.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出895.41万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出116.5万元。
  2.项目支出62.1万元,主要包括:专业考试,劳动仲裁办案,病退体检等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  (三)年末结转和结余0万元
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款预算支出1074.02万元,其中:基本支出1011.92万元,项目支出62.1万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出1074.02万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出1022.03万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出51.98万元,其他支出0万元。
  1.一般公共服务预算支出0万元,包括:
  (1)行政运行0万元。
  (2)一般行政管理事务0万元。
  (3)预算改革业务0万元。
  (4)财政国库业务0万元。
  (5)信息化建设0万元。
  (6)事业运行0万元。
  (7)财政委托业务支出0万元。
  (8)其他财政事务支出0万元。
  (9)其他一般公共服务支出0万元。
  2.科学技术预算支出0万元。
  3.社会保障和就业预算支出1022.03万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休0万元。
  (2)事业单位离退休0万元。
  4.医疗卫生预算支出0万元,包括:
  (1)行政单位医疗0万元。
  (2)事业单位医疗0万元。
  (3)其他医疗卫生支出0万元。
  5.节能环保预算支出0万元,包括:水体支出0万元。
  6.农林水事务预算支出0万元,包括:其他农业支出0万元。
  7.交通运输预算支出0万元,包括:石油价格改革补贴其他支出0万元。
  8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
  (1)其他工业和信息产业监管支出0万元。
  (2)建设项目贷款贴息支出0万元。
  9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:其他其他国土资源事务支出0万元。
  10.住房保障预算支出51.98万元,包括:住房公积金51.98万元,主要是住房公积金支出。
  11. 其他预算支出0万元,包括:其他支出0万元。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出12.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.66万元,公务用车购置及运行维护费10万元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年预算少(多)支出2万元,主要是增加了社会保险局二级预算单位的原因。
  1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务接待费预算2.66万元,主要用于车辆运行日常维护等,2018年国内公务接待累计42批次,330人,2.69万元。
  3.公务用车购置及运行维护费预算10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年财政厅机关运行经费预算支出1074.02万元,比2017年预算数增加(减少)18.26万元,增长1.73%,主要原因是在编人员涨工资。
  (二)政府采购支出情况
  2018年财政厅政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  北票市人力资源和社会保障系统共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       XX分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件: 2018年人力资源和社会保障局预算公开表.xls
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